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贵州威尼斯人真人线上平台 2018年度部门决算(财政审核版)

发布时间:2019-10-12 00:11:26      发布者:威尼斯人信誉网站-财务处      阅读:

  

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2018年度部门决算

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、单位概况

(一)主要职能

按照国家有关教育法规进行农业工程学科、机械与电子工程学科、水利电力工程学科、商务学科、医药学学科、护理学学科等高等专科学历教育;进行相关的科学研究,开办继续教育和专业培训,开展学术交流;为社会有关部门提供相关社会服务;辅以中等职业技术教育、民族干部的培养及学历培训、成人教育、非学历教育、短期培训,为社会提供生产经营第一线的复合型、适用型技术人才。

(二)机构设置及部门决算单位构成

根据州机编字〔201229号、州机编字〔2013123号、州机编字〔2015111号等文件精神,威尼斯人真人线上平台为副厅级事业单位。

从预算单位构成看威尼斯人真人线上平台部门决算包括:本级决算

1.党委机构设置

1)党委办公室(与学院办公室合署办公,设行政科、秘书科)

2)组织人事部(设人事科、组织科、离退休干部管理科)

3)宣传部(挂思想政治工作处牌子,设思政科、宣传科)

4)统战部(设业务科)

5)学生工作部(设学生科、教育科、心理咨询科)

2.按有关章程规定设置的机构

1)纪委(与监察室合署办公)

2)工会(设文体科)

3)团委(设组织科、宣传科)

3.行政管理机构设置

1)学院办公室(与党委办公室合署办公,设行政科、秘书科)

2)教务处(设实训与教材科、图书馆、编辑部、教学管理科、学籍管理科、师资科)

3)马列主义教研室

4)总务处(设后勤科)

5)保卫处(设综合管理科、安全科)

6)招生就业处(设招生科、就业科)

7)资助管理中心

8)财务处

9)科研处

4.教学机构设置

1)医药系(设系办公室、教务科、学生科)

2)水利电力工程系(设系办公室、教务科、学生科)

3)机械与电子工程系(设系办公室、教务科、学生科)

4)商务系(设系办公室、教务科、学生科)

5)生物工程系(设系办公室、教务科、学生科)

6)护理系(设系办公室、教务科、学生科)

7)社会管理学系

5.其他机构

1)继续教育与培训部(挂劳动力转移就业培训中心牌子)

2)中等职业学校

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省威尼斯人真人线上平台2018年度收支决算总计18077.41万元,与2017年相比,增加57.32万元,增长0.32%。主要原因是:人员增加和工资标准调增,实验实训设备投入增加。

(二)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计16129.16万元,其中:财政拨款收入13867.16万元,占86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2262万元,占14%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计14991.9万元,其中:基本支出13676.2万元,占91.2%;项目支出1315.7万元,占8.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省威尼斯人真人线上平台2018年度财政拨款收支决算总计15121.79万元,与2017年相比,增加412.48万元,增长2.72%。主要原因是:人员增加和工资标准调增,实验实训设备投入增加。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况      

贵州省威尼斯人真人线上平台2018年度一般公共预算财政拨款支出12388.01万元,占本年支出合计的82.63%。与2017年相比,减少1066.02万元,减少8.6%。主要原因是:中职、技校停招学生资助比例减少,财政生均拨款比例减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省威尼斯人真人线上平台2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:205教育支出11040万元,占89.12%221住房保障支出464.65万元,占3.75%201一般公共服务支出1万元,占0.02%208社会保障和就业支出646.4万元,占5.21%210医疗卫生与计划生育支出235.96万元,占1.9%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省威尼斯人真人线上平台2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7931.92万元,支出决算为12388.01万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:预算是以上年10月工资数进行编制,未考虑职工工资调整,人员、职称、职务变动及技校教育等(20502052050202等)未编入预算等因素。

1201一般公共服务支出(类)20123民族事务(款)2012304(项)。当年预算为0万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中收到民委专项资金1万元,用于民族事务。

2205教育支出(类)20502普通教育(款)2050205高等职业教育(项)当年预算为0万元,支出决算为467.62万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2050205由州教育局统一编制预算。

3205教育支出(类)20503职业教育(款)20500302中专教育(项)当年预算为0万元,支出决算为1125.16万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2050302由州教育局统一编制预算。

4205教育支出(类)20503职业教育(款)20500303技校教育(项)当年预算为0万元,支出决算为7.1万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2050303由州教育局统一编制预算。

5205教育支出(类)20503职业教育(款)2050305高等职业教育(项)。当年预算为4961.47万元,支出决算为9433.12万元,完成当年预算的100%。原因是:预算是以上年10月工资数进行编制,未考虑职工工资调整,人员、职称、职务变动等因素

6205教育支出(类)20599其他教育支出(款)2059999其他教育支出(项)当年预算为0万元,支出决算为7万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:20509999由州教育局统一编制预算。

7208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为671.51万元,支出决算为621.87万元,完成当年预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少。

8208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082702财政对工伤保险基金的补助(项)当年预算为13.43万元,支出决算为13.12万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少。

9208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082703财政对生育保险基金的补助(项)当年预算为13.43万元,支出决算为11.41万元,完成当年预算的84%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少。

10210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)当年预算为212.95万元,支出决算为197.75万元,完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少。

11210医疗卫生与计划生育支出(类)21099其他医疗卫生与计划生育支出(款)2109901其他医疗卫生与计划生育(项)当年预算为0万元,支出决算为38.21万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:定向招生省级专项补助,用于学生资助,经费来源为省人社厅未编入预算。

12221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)当年预算为464.65万元,支出决算为464.65万元,完成当年预算的100%

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省威尼斯人真人线上平台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11072.31万元,其中:人员经费9932.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1139.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0 %,减少原因是……。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0 万元,降低0 %,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占0 %,比上年减少0 万元,降低 0%,减少原因是……;公务接待费支出 0万元,占0 %,比上年减少 0万元,降低0 %,减少原因是……。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

2)公务用车购置及运行维护费 0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费 万元。主要用于  等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是0等。我单位国内公务接待0批次,0人次。

贵州省威尼斯人真人线上平台无2018年度三公经费一般公共预算财政拨款。

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州威尼斯人真人线上平台2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

贵州省威尼斯人真人线上平台无2018年度政府性基金预算收入支出决算。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省威尼斯人真人线上平台机关运行经费支出1139.48万元,比2017年减少1357.83万元,减少54.37%,主要原因是压缩公用经费开支。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省威尼斯人真人线上平台政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,贵州省威尼斯人真人线上平台共有车辆14辆,其中, 一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位未组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

2)部分项目支出绩效自评结果

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

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