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威尼斯人真人线上平台2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2021-05-07 17:53:38      发布者:威尼斯人信誉网站-财务处      阅读:

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威尼斯人真人线上平台2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

 

公开目录

 

第一部分 威尼斯人真人线上平台概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分威尼斯人真人线上平台2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门一般公共预算支出情况说明

四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分威尼斯人真人线上平台其他重要事项说明

一、2021年项目支出情况说明

二、2021年政府采购预算情况说明

三、2021年机关运行经费预算情况说明

四、2021年度国有资产占有使用情况说明

五、2021年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分威尼斯人真人线上平台2021年预算公开报表(附件)

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年部门预算财政拨款收支总表

五、2021年部门预算一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2021年部门政府性基金预算收支预算表

八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

 

第一部分威尼斯人真人线上平台概况

 

一、部门主要职能

按照国家有关教育法规进行农业工程学科、机械与电子工程学科、水利电力工程学科、商务学科、医药学学科等高等专科学历教育;进行相关的科学研究,开办继续教育和专业培训,开展学术交流;为社会有关部门提供相关社会服务;辅以中等职业技术教育、民族干部的培养及学历培训、成人教育、非学历教育、短期培训,为社会提供生产经营第一线的复合型、适用型技术人才。

二、部门机构设置情况:根据州机编字〔201229号、州机编字〔2013123号、州机编字〔2015111号、州机编字〔20185号等文件精神,威尼斯人真人线上平台为副厅级事业单位。

1.党委机构设置

1)党委办公室(与学院办公室合署办公,设行政科、秘书科)

2)组织部(设人事科、组织科、离退休干部管理科)(3)宣传部(挂思想政治工作处牌子,设思政科、宣传

科)

4)统战部(设业务科)

5)学生工作部(设学生科、教育科、心理咨询科)2.按有关章程规定设置的机构

1)纪委(与监察室合署办公)

2)工会(设文体科)

3)团委(设组织科、宣传科)

3.行政管理机构设置

1)学院办公室(与党委办公室合署办公,设行政科、秘书科)

2)监察室(与纪委合署办公,设监察科、审计科)

3)教务处(设实训与教材科、图书馆、编辑部、教学管理科、学籍管理科、师资科)

4)马列主义教研室

5)总务处(设后勤科)

6)保卫处(设综合管理科、安全科)

7)招生就业处(设招生科、就业科)

8)资助管理中心

9)财务处

10)科研处

4.教学机构设置

1)医药系(设系办公室、教务科、学生科)

2)水利电力工程系(设系办公室、教务科、学生科)

3)机械与电子工程系(设系办公室、教务科、学生科)

4)商务系(设系办公室、教务科、学生科)

5)生物工程系(设系办公室、教务科、学生科)

6)护理系(设系办公室、教务科、学生科)

5.其他机构

1)继续教育与培训部(挂劳动力转移就业培训中心牌子)

2)中等职业学校

三、部门人员构成:学院事业编制人数509名,列入州级财政差额预算管理。2020年年末在职人数470人(其中专任教师367名,正高职称14名,副高职称117名,研究生以上学历120人),离退休304人。

四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息

第二部分威尼斯人真人线上平台2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计15,274.28万元,其中:财政拨款收入10,735.28万元、上级补助收入0万元、事业收入4,539.00万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余2,320.92万元;相应安排部门支出共计17,595.20万元,按照支出功能科目类级区分:其中:教育支出(205)科目15045.31万元,社会保障和就业支出(208)科目1552.87万元,卫生健康支出(210)科目240.43万元,住房保障支出(221)科目721.47万元,债务付息支出(232)科目35.12万元。年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计17,595.20万元,其中:财政拨款收入10,735.28万元,占总收入的61%;事业收入4,539.00万元,占总收入的26%;上年结转收入2,320.92万元,占总收入13%

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计17,595.20万元,其中:基本支出16460.08万元,占总支出的94%;项目支出1135.12万元,占总支出的6%;。按照支出功能科目类级区分:教育支出科目15045.31万元,占总支出的86%,社会保障和就业支出科目1552.87万元,占总支出的8.6%;卫生健康支出科目240.43万元,占总支出的1.3%;住房保障支出科目721.47万元,占总支出的4%;债务付息支出35.12万元,占总支出的0.1%

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计10,735.28万元,比上年增加128.17万元。增加的主要原因是教师薪金社保增加。支出共计15,274.28万元,比上年增加557.17万元。增加的主要原因是教师薪金社保增加、公积金缓存基数增长及上年结转结余中学生资助属于学年度资金,要在2021年春季学期使用。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计17595.20万元(其中:一般公共预算财政拨款15274.28万元,占财政拨款收入的100%,年初结转结余2320.92万元。相应安排支出共计17595.20万元(其中:教育支出(205)科目15045.31万元,占财政拨款支出的83%社会保障和就业支出科目1551.91万元,占财政拨款支出的10%卫生健康支出科目240.43万元,占财政拨款支出的1.8%住房保障支出科目721.47万元,占财政拨款支出的5%债务付息支出科目35.12万元,占财政拨款支出的0.2%,年末结转结余0万元。2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加557.17万元,主要原因:教师薪金社保增加、公积金缓存基数增长及上年结转结余中学生资助属于学年度资金,要在2021年春季学期使用。

三、2021年部门一般公共预算支出情况说明

2021年本部门一般公共预算支出共计15,274.28万元,其中:基本支出14,139.16万元,占一般公共预算支出的93%;项目支出1,135.12万元,占一般公共预算支出的7%

按照支出功能科目类级区分:教育支出(205)科目12725.35万元,占财政拨款支出的83%社会保障和就业支出科目1551.91万元,占财政拨款支出的10%卫生健康支出科目240.43万元,占财政拨款支出的1.8%住房保障支出科目721.47万元,占财政拨款支出的5%债务付息支出科目35.12万元,占财政拨款支出的0.2%2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比,增加557.17万元,主要原因:教师薪金、社保、绩效增加

四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年本部门一般公共预算基本支出合计14,139.05万元,其中:其中人员经费11996.05万元,占一般公共预算基本支出的 85%;公用经费2,143.00万元,占一般公共预算基本支出的 15%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出10,295.05万元,占人员经费的87%;对个人和 家庭的补助支出1,569.00万元,占人员经费的13%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出1375.00万元,占公用经费的58%;资本性支出900.00万元,占公用经费的42%2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比,增加184.75万元,主要原因:临聘人员增加、绩效奖励增加。

五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费40.00万元,比上年增加5.00万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元;公务接待费5.00万元,比上年增加(减少)0万元;公务车购置及运行维护费35.00万元,比上年增加5.00万元,增加的主要原因车辆老化,维护成本增加。

六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分威尼斯人真人线上平台其他重要事项说明

 

一、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排1,135.12万元。其中:房屋建筑物购建项目1100.00万元,占项目支出的97%;国内债务付息项目35.12万元,占项目支出的0.3%

二、2021年政府采购预算情况说明

2021年,部门政府采购预算总额900.00万元,其中:政府采购货物预算700.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200.00万元。

三、2021年机关运行经费预算情况说明

2021年部门运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(本单位属于差额拨款事业单位,财政未安排本单位机关运行经费)

四、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初,本单位共有车辆14,其中,一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0

2021年初资产总额66111.74元,其中:流动资产36965.78万元,固定资产10619.98万元,长期投资0万元,在建工程16219.09万元,无形资产2306.88万元,其他资产0万元。

五、2021年预算绩效管理目标情况说明

2021年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金10735.28万元,其中纳入绩效目标管理项目1个,涉及财政资金1100.00万元。部门整体支出年度绩效目标:15247.28万元。
附:2021年部门(单位)整体支出绩效目标表。

六、其他需要说明的事项

 “无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

 

   

 

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                               20210426

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